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仓储物资管理制度

2022-04-21 来源:福建机械信息网

仓储物资管理制度

一、目的

为规范公司仓库管理,保证财产物资安全,根据企业管理和财务管理制度的要求,结合本公司具体情况,特制订本制度。

二、适用范围

仓储科所有仓库及涉及物料进出的所有相关部门。

三、保管员岗位职责

1、落实以岗位责任制为主要内容的各项管理制度,严格按照岗位职责及工作流程规范标准执行仓储管理相关制度规定;采取必要的风险防范措施,确保物资的安全。

2、依据物料实际使用频率等情况,向领导提供安全库存建议,严格执行安全库存及较高库存管理限额规定;与采购员做好沟通,把好关,不得超储。

3、物资收发严格执行仓储物资规定,做好物资入库、出库的登记、统计、管理工作。严禁白条充库、领、发料等现象。

4、做好物资的保管、保养工作,做到“十不”——不锈、不潮、不冻、不霉、不蛀、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。

5、仓管员要做到账目清、无涂改、无差错、日清月结。单据数字有效,印鉴齐全,有关单据、报表按照公司要求上报有效,无漏项,做到账、卡、物、金额相符,随时根据库存情况更改物料卡片数据。

6、仓管员要做到“四懂”、“四会”、“五五摆放”。

“四懂”——懂物资名称规格、懂基本性能用途、懂保管技术规程、懂业务流程。

“四会”——会识货、会换算、会保管保养、会适用衡量器具。

“五五摆放”——根据器材的不同品种、规格、形状和出厂要求,以五为基数,分别摆成五的倍数,高的成行、大的成方、短的成堆、带腿的成串、小的成包、长的成垛等定量装箱、过目成数。

7、做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

8、仓库保管员每月末盘库一次,每季末仓储部门配合财务部门对库存物资进行盘点清理;每年末财务部门组织对全年物料收发、结存情况、呆滞料情况进行完整盘点清理。就每次盘点结果作出分析报告,报告仓储部门负责人,仓储部门负责人指定相关人员做好盘点结果及仓储分析报告的存档保管工作。

9、每月至少做两次数据分析。至少一个合理化建议或呆滞料反馈。

10、仓管员因工作调动,必须严格办理移交手续。

四、入库验收

1、目的:检验采购物资的质和量是否符合计划(合同)的采购标准,杜绝不合格物资入库、危害安全生产。

2、适用范围:适用于所有物资的检验

3、相关部门职责

(1)计划采购部对采购物资数量和质量负责。

(2)工艺与质量控制部会同采购部、仓储科对供应商送达公司的非免检产品的质量进行现场检验,确保产品数量无误、质量合格。

(3)仓储科负责对采购物资的数量确认并及时办理入库手续。

(4)行政部负责过磅验收,包括到公司物资的过磅和废物处理的过磅。

4、采购物资验收的依据

(1)根据计划采购部物资采购计划生成的收料通知单。

(2)供应商出示的材质证明书。

(3)供应商出示的产品合格证。

(4)供应商提供的样品和装箱单、发货明细。

(5)劳安证等其他必要的资质文件。

5、确定采购货物检验的项目及方法

(1)外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证。

(2)尺寸检测:一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。

(3)重量检测:一般用称量器具验证。

6、物资验收检验流程:

所有外购来料、委外加工,采购计划部必须在货物来料之前及时制作及审核采购订单,采购订单未做或者未审核,质检有权拒绝质检。

由工艺与质量控制部根据采购订单下推收料通知请检单;工艺与质量控制部每天两次下推收料通知请检单。仓库每天两次打印收料通知单。

质检合格签字将收料通知单交于仓库,仓库及时收料入库。不合格品由质检做不良品处理单,采购计划部根据不良品处理单下推退料通知。供应商退换货之后,采购计划部通知质检部就该批次订单再次下推收料通知单,以下流程同上。

7、 采购货物检验方式的选择

(1)全数检验:适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。

(2)抽样检验:适用于平均数量较多且经常性使用的物料,抽检率不得低于20%。

8、采购货物检验实施要点

(1)免检类产品来料后由相关仓库库管通过外观鉴定合格入库,工艺与质量控制部进行不定时进行抽检,免检类产品抽检每周不少于三次。除免检产品外的其他产品由工艺与质量控制部质检,质检人员应待采购部、仓储部门人员均验收完毕后,方可在检验单据上签字确认并离开检验现场。

《免检物料种类》见附件一,后续根据实际情况调整。

(2)免检类物资如果出现质量问题,由计划采购部负责协调解决。

(3)物资到公司后,非免检产品由仓管员、质检员、采购员共同验收,免检产品由仓管员、采购员共同验收,必须以收料通知单为依据,计划外或合同外物资一律不得验收入库。

(4)检验人员依检验规定进行检验,并在金蝶K3系统内完成质量检验单据

(5)质量检验不合格的产品,计划采购部相关责任人要及时进行相关处理。

(6)质量检验人员执行抽样检验时,抽样应随机化。

(7)质检员要定期校正检验仪器、量规、保养检验工具,以保证质量检验结果的有效性。

(8)所有入库物资必须在当日验收完毕,凡发现质量、渠道、价格有问题的物资不得滞留在库。质检需要每月出具质检报告,统计本月的不合格率。为了有效统计物料不合格率,严禁采购与质检协商删除或者修改不合格物料的收料通知请检单及采购订单。

(9)质量证书收集、登记工作:内部免检产品质量证书由仓储科相关仓库库管收集、登记,除免检产品外的其他产品由工艺与质量控制部收集、登记。仓储科每月将内部免检产品质量证书及登记表交工艺与质量控制部,由工艺与质量控制部统一保管。

(10)物资到货验收实行责任追究制度,因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失的一经发现视损失金额大小承担相应赔偿责任,并进行严肃处理。

(11)钢材、氧气、乙炔、劳保用品等验收参照各自验收办法执行。

《钢材验收管理办法》见附件二。

《氧气、乙炔验收管理办法》见附件三。

五、物资保管要求

1、保管的各种物资必须确保安全,应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施;露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布,同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、变质、散失等现象,发现问题要及时向部门领导反映。

2、物料要按照分类原则进行分类摆放整齐,并作清楚相应标识,物料标识牌须与实物相符。

3、根据各种货物的不同种类及特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。

4、设置待检区,未经检验合格及办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资须在发现当天通知经办人员负责处理。

5、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

6、不同物料具体保管要求

(1)易燃易爆、易腐蚀、易污染,有害、有毒物资应专库存放,配备相应防护措施,同一般物资隔离储存,同时还应定期检查,确保安全。

(2)精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房储存。

(3)电线电缆头保管要注重缆头的密封,并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连,避免日照和重压。

(4)库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理,资料要认真保管,便于领料时资料的移交。

(5)易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳,不准超高码垛、挤压和撞击,残烂包装应更换重装。

六、领料管理

1、领料手续

(1)钢材类:圆钢类按车间派工单、激振器钢管按生产办激振器管理员派工单,根据领用情况在BOM上直接出库;其他钢材按图纸根据BOM直接出库;所有出库均需车间主任签字。

(2)产成品类:筛子按销售出库单提货;电机、激振器筛配类按BOM领料,备件类按销售出库单提货。

(3)维修配件类(机床配件、行车配件、机床配件轴承等)、电料耗材类(不包括电控箱用料)由设备管理科登记领用。

(4)二保焊、机器人焊接类易损件、吊装类用具(包括钢丝绳、吊钳、吊装带、卸扣等)、劳保类、工具类(不包括铣刀、丝锥)、刀片类、混合气(不包括机器人用)由生产计划部内勤统一登记领取。

(5)办公用品领用,行政楼单位领用时由部门经理签字,生产区办公用品统一由生产计划部内勤登记领取。

(6)焊丝、气类物料由个人打料单领用。

(7)除以上列举的其他物料直接由工段长或车间主任打料单领用。

2、各类物料的领用,原则上应指定各工段长专门负责;物资发放方法,采用先进先出、交旧领新法。

(1)仓储科指定专人管理交旧领新工作;各单位回收的旧料,按照仓储科要求交到指定地点,由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账,分类进行汇总,做到账目规范、清晰,有效。

(2)生产计划部在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核,对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款。

(3)生产计划部对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任,并组织相关单位定期或不定期对现场材料使用情况进行监督考核。

(4)物资领用发放严格执行交旧领新制度,仓管员必须认真负责,严格把关。材料领用发放前必须先交旧,后发料,交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等,以单位数量价格考核,按照丢失部分原值等额赔偿。

(5)生产维修急需当时不能交旧时,必须有生产经理签字的欠条,仓储科方可发放新物资,并要求在当月结清补交;否则,按领用物资原值扣减该单位当期效益。

(6)每月月末仓储科根据废旧物资回收状态,汇总分类报表。仓储科及时上报计划采购部;计划采购部积极组织外委进行加工、修理,以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。

(7)修复的物资经仓储科、计划采购部、工艺与质量控制部共同验收后,作入账记账处理。

(8)仓管员建立修复物资台账,按正常程序领发计账,传递料单,月底填报报表。

(9)报废物资由工艺与质量控制部进行质量鉴定后,按照报废规定进行处理。

3、对于一切手续不全的领料,保管员有权拒绝发货。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料。

4、所有保管物资,未经上级同意,一律不准擅自借出。借出必有登记。

5、凡直送现场物料应由采购人员在采购订单上注明。经现场接受人员签收,在送货单上签字确认后,仓库管理员依据电子版签收单及时办理入库、出库手续,

七、仓库物资盘点

1、盘点方式:自查、组织检查

(1)自查阶段:随时熟悉掌握库存动态,结合系统库存数量核对实物,做到账卡物相符

(2)组织检查阶段:由财务审计部组织人员对库存物资进行盘点或抽检。

2、盘点时间:每天、每月、每季度、每半年、年度盘点

(1)各库房仓管员应每日采用重点盘点法对所管重点物资进行盘点

(2)月度盘点采用动态盘点法清点物资,并同物料卡记录的数据相互对照

(3)每季度、半年、年度采用完整盘点法,由公司组织对库存物资进行完整盘点

3、盘点内容:

(1)查质量:库存物资的质量是否变化

(2)查数量:账、卡、物是否一致

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